智慧房地产规划建设方案.pptx

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1、智慧房地产 规划建设方案,房地产业务重点,钱,产品,资金 管 理,内部OA系统,人力资本管理,知识库管理 门户与移动应用,主数据管理,企业绩效BI报表、经营仪表盘 ,客户关系管理,供应商管理,房地产业务重点,投资 发展 收益 辅助,钱,支持 基础,决策 外部,业务,房地产信息化规划蓝图,投资发展 收益辅助 投资机会 成本测算 投标报价,资金 管理 交易 管理 内部 银行 资金 监控,供应商管理 认证 绩效改进 评级,门户与移动应用 内外系统接口,知识库管理 安全控制文档库,企业绩效BI报表、经营仪表盘 ,内部OA系统 工作流 远程会议,人力资本 组织 工资 工时 绩效,合,合同 补充 变更 结

2、算 付款,目标 成本 合约 预算 动态 成本,规划 寻源 采购 订单 甲供,信,息共享协作,现场,房地产信息化规划蓝图-核心业务信息系统,管理,客户关系管理 营销 售价 会员 售后,项目精益运营,提升管理能力,建立系统架构,控制合同成本,核心业务,信息系统,范采购流程,招标 采购,合同 管理,成本 管理,计划 进度,3,2,模板,填报,计划,规,1,信息化重点： 提升效益 成本管理 集中采购 控制风险 变更流程 资金计划 资源协同 信息共享 人资管理 扩张重用 主数据 项目管理 BI,投资规模 大 开发周期 长 影响因素 多 管控环境 多 过程调整 密,专业程度 高,房地产关键能力提升,支持决

3、策降低风险 单方成本实时管控 业务操作规范高效,第一期系统目标,成本管理阶段,V(产品价值)=,F(业主功能),C(投入成本),价值提升,开发成本,土地获得价款,主体建安,V(产品价值)=,F(业主功能),C(投入成本),其他类别,管理费用,财务费用,营销费用,价值提升,增值税,营业税,所得税,开发成本,土地获得价款,主体建安,其他类别,财务费用,营销费用,管理费用,营业税,增值税,所得税,V(产品价值)=,F(业主功能),C(投入成本),价值提升,目标成本汇总表 合约规划汇总表 跨期合同拆分明细表 合约口径待发生成本查询 科目口径待发生成本查询,合同口径 合约口径 合约、合同两个维度 调整

4、输入调整金额，自动 根据目标成本比拆分 到产品 支持手工指定金额,三期目标成本 各产品主体建安 六类公摊 跨期 每个分期维护各 自的目标成本,结算 无合同成本 4类业务拆分 自动拆到产品 支持手工指定金额,成本业务总览,无合同 成本审核 成本审核时提 示可用余额,合同执行及 成本审核,待发生调整,合约规划,目标成本,成本拆分,目标成本自动转 合约 分期跨期分开,合同,表,合约规划编制： 根据映射表自动实现目标成本合约化的过程，在没有增加 更多工作量的基础上实现了成本管理的精细化。 跨期分摊成本与跨期的合约规划均独立管理，达到对跨期 合同更为准确的成本控制。 支持合约预算的版本管理，当目标成本修

5、订时，能够及时 将新版本目标成本转换为合约规划口径，从而更准确的控 制待发生成本。,成本预算控制提升 统一工程、采购、成本管理的业务语言，建立财务口径 目标成本科目体系与业务口径合约规划的映射关系体系， 实现以合约规划为中心的过程成本管控。,合同执行流程： 通过合约预算来指导、控制合同的签订、变更及无合同付 款等业务， 达到“事前控制”的目的 ，覆盖合同执行全流 程。,目标成本编制： 成本核算科目：所有科目标准化编码管理，为公司间、项 目间成本信息对比提供依据。,分期 跨期,结算管理,目标成本,合约规划,变更管理,核心成本管理系统模块,主数据：统一数据口径颗粒度是信息化建设基础,主数据建设思路

6、,主数据分类及业务系统关系,主数据应用举例,成本核算 科目,合约规划 类型,映射表 模板,成本基础数据成本核算设置,成本核算对象分为项目、分期、产品类型三级结构 一级结构： 项目作为成本核算对象的一级结构；项目立项后需要在运营管理平台维护项目信息，后通过接口 传送到核心业务系统建立成本核算对象一级结构；项目全期规划指标数据作为项目的详细资料在 系统中手工录入。 二级结构： 项目分期作为成本核算对象的二级结构；为实现跨期合同更为精细准确的过程成本控制，将跨期 也作为一个独立的管理对象，采取与项目分期相同的管理方式；项目分期规划指标数据作为项目 分期的详细资料在系统中手工录入。 三级结构： 产品类

7、型作为成本核算对象的三级结构，每个分期下包含多个产品类型。跨期分别建立对应不同 分期的三级结构，以便于单独管理跨期分摊成本和业务过程中的成本控制；,成本基础数据核算对象建立,成本基础数据核算对象管理,目标成本 编制,目标成本 修订,目标成本 分析,目标成本管理,代码 成本科目（举例） 原始指标 产品测算表 六类公摊测算表 5001.05 装饰及环保工程费 1 可售建筑面积 产品的建筑面积 所有可售产品的建筑面积之和 5001.05.01 建筑立面及部品 2 可售占地面积 产品的占地面积 所有可售产品的占地面积之和 5001.05.01.02 栏杆百叶工程 3 计容积率面积 - 项目分期规划指标

8、中的计容积率面积 5001.05.01.03 门窗工程 4 可售面积 产品的可售面积 所有可售产品的可售面积之和,目标成本计算公式,11 建筑物基底面积 产品的建筑物基底面积 -,目标成本(科目) = 单价(历史) 地区系数 工程量,7 楼栋数 产品的楼栋数 -,9 总占地面积 - 项目分期规划指标中的总占地面积,5 户数 产品的户数 -,原始指标配比系数（产品类型）,10 总建筑面积 - 项目分期规划指标中的总建筑面积,5001.05.03 室内弱电系统,5001.05.01.05. 信报箱（保洁箱、送奶箱）,5001.05.01.03.02 入户门,5001.05.01.03.04 窗、阳

9、台门,5001.05.01.01 外立面工程,8 层数 产品的层数 -,6 单元数 产品的单元数 -,5001.05.01.04 标识牌 （楼栋/门牌等）,5001.05.01.03.03 公共区域防火门、卷帘,5001.05.01.03.01 公共区域出入门,5001.05.02 公共部位精装修,5001.05.04 环保系统费, ,目标成本业务管理,特殊场景,目标成本版本控制,精准,粗估,合约预算 修订,合约预算管理,合约预算 编制,建立映射 表模板,目标成本合约化举例,需要手工分配 每个合约的比 例,300,200,300,500,200,100,根据映射表自 动生成,合约预算,目标成本

10、,一对多,多对一,架构,制定,成本科目维度和合约维度的比较,时点,本期,总价,跨期,前期,后期,合约预算业务管理,动态成本公式,合同维护,合同变更,合同扣款,合同结算,合同管理,成本审核,成本审核及成本拆分,待发生,成本调整,监控,成本月结,动态成本管理,动态成本, 项目部根据合同完工情况，按周期编制资金计划 可设置付款优先等级 需要显示累计已完成产值、累计应付款、累计已付款、目标成本的参考值、满足集团调整所需重点 信息的筛选和汇总功能，方便审批决策, 资金计划通过和应付款系统集成 生成资金计划分配表 在付款环节对各项目付款情况进行控制 实时计算剩余资金余额等 实现资金预算的实时控制功能,合同款项资金分配流程, Pactera. Confidential. All Rights Reserved. 34,资金管理,应付款,以完成的工程进度快速过滤下月支付款明细，并根据财务状况进行资金的合理安排,资金计划构成,资金计划与目标成本、合约规划、合同金额集成。 按合同进度进行资金计划，控制付款额度。 可根据资金计划申请的优先等级，进行区分处理。 增强相关部门对合同金额的把控能力，提高企业资金利用效率。,资金计划管理模块的优势,将资金计划与付款业务 实现无缝衔接， 强化资 金管理的地位。,明确资金管理 主体（合同金额）,36,核心成本管理系统模块,谢 谢！,